Usulan Risiko dan Kontrol

Usulan Risiko dan Kontrol atau Risk and Control Draft adalah menu yang ditujukan untuk mengelola usulan risiko baru yang belum ada di Risk Library organisasi. Anda dapat melihat dan meninjau usulan yang dibuat maker atau memberikan persetujuan atas usulan yang diajukan.

Usulan risiko dan kontrol memiliki proses persetujuan atau alur kerja yang diatur oleh account admin untuk setiap subunit, usulan akan otomatis ditambahkan menjadi item risiko ke Risk Library oleh sistem apabila sudah disetujui oleh approver terakhir.

Tergantung dari role Anda di dalam aplikasi, Anda dapat melihat usulan risiko dari subunit tertentu, semua subunit dalam unit bisnis tertentu, semua subunit dalam organisasi tertentu, atau semua subunit di semua organisasi.

Mengakses Menu

Anda dapat mengakses daftar usulan risiko melalui menu RCSA submenu Risk and Control Draft.

Terdapat dua macam aksi yang dapat dilakukan pada halaman ini:

1. Klik panah di sebelah kanan Filter untuk membuka panel pencarian.
2. Klik ikon kaca pembesar di kolom Action untuk mengakses halaman yang berisi daftar subunit yang ada di organisasi Anda.

Melihat Daftar Usulan dari Subunit

Untuk melihat daftar usulan risiko dari subunit, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka halaman Risk and Control Draft.
2. Temukan subunit yang ingin Anda lihat daftarnya dan klik ikon kaca pembesar di kolom Action.
3. Akan muncul halaman yang berisi daftar usulan risiko dari subunit yang dipilih.

Berikut adalah status yang digunakan pada setiap usulan:

1. Draft: usulan masih berupa rancangan.
2. Minta Persetujuan: usulan sudah dikirimkan ke approver.
3. Disetujui: usulan sudah disetujui oleh semua approver.
4. Ditolak: usulan ditolak oleh salah satu approver.

Melihat Detail Usulan dari Subunit

Untuk melihat detail usulan risiko dari subunit, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka halaman Risk and Control Draft.
2. Temukan subunit yang ingin Anda lihat daftarnya dan klik ikon kaca pembesar di kolom Action.
3. Akan muncul halaman yang berisi daftar usulan risiko dari subunit yang dipilih.
4. Temukan usulan risiko yang ingin Anda lihat detailnya dan klik ikon kaca pembesar di kolom Action.
5. Akan muncul halaman yang berisi detail dari usulan risiko yang dipilih.

Memberikan Persetujuan atas Usulan

Apabila Anda berada di dalam alur kerja usulan risiko dari suatu subunit maka Anda akan mendapatkan penugasan saat maker atau approver mengirimkan usulan untuk meminta persetujuan. Penugasan dapat dilihat di menu Risk and Control Draft, halaman My Work, notifikasi lonceng, atau notifikasi email.

Untuk memberikan persetujuan atas usulan risiko, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka halaman Approve Draft.
2. Akan muncul halaman usulan risiko yang perlu ditinjau.
3. Setelah meninjau hasil usulan, berikan persetujuan pada Approval Form di panel paling bawah dari halaman.
4. Setelah mengisi persetujuan, klik tombol Submit untuk menyimpan dan mengonfirmasi perubahan.

Persetujuan akan mengakibatkan usulan risiko dikirim ke approver selanjutnya dalam alur kerja sebaliknya penolakan akan mengakibatkan usulan risiko dikembalikan ke maker. Anda akan menerima notifikasi di dalam aplikasi dan email terkait hal ini.

Pengiriman ke approver selanjutnya bisa saja gagal jika tidak terdapat approver yang sesuai pada alur kerja di subunit tersebut, silakan hubungi account admin apabila hal ini terjadi.

Apabila Anda merupakan approver terakhir dalam alur kerja dan Anda menyetujui maka status usulan risiko akan otomatis berubah menjadi Disetujui dan usulan akan otomatis ditambahkan menjadi item risiko ke Risk Library oleh sistem

Catatan: apabila Anda menolak asesmen maka Anda harus menyertakan alasan di kolom Comment sebaliknya jika menyetujui maka tidak harus menyertakan alasan.