Asesmen RCSA

Risk Control Self Assessment (RCSA) adalah siklus yang ditujukan untuk asesmen/penilaian daftar risiko yang telah dibuat pada asesmen awal. Anda dapat melihat dan meninjau hasil penilaian yang dibuat maker atau memberikan persetujuan atas penilaian yang diajukan.

RCSA memiliki proses persetujuan atau alur kerja yang diatur oleh account admin untuk setiap subunit, asesmen sebuah risiko dianggap selesai oleh sistem apabila sudah disetujui oleh approver terakhir.

Tergantung dari role Anda di dalam aplikasi, Anda dapat melihat hasil asesmen RCSA dari subunit tertentu, semua subunit dalam unit bisnis tertentu, semua subunit dalam organisasi tertentu, atau semua subunit di semua organisasi.

Mengakses Menu

Anda dapat mengakses daftar asesmen risiko melalui menu RCSA submenu Cycle Assessment.

Terdapat dua macam aksi yang dapat dilakukan pada halaman ini:

1. Klik panah di sebelah kanan Filter untuk membuka panel pencarian.
2. Klik ikon kaca pembesar di kolom Action untuk mengakses halaman yang berisi daftar subunit yang terlibat dalam siklus RCSA.

Catatan: data yang ditampilkan adalah data subunit dan risiko sesuai siklus yang sedang berjalan.

Melihat Daftar Risiko dari Subunit

Untuk melihat daftar risiko dari subunit, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka halaman Cycle Assessment.
2. Temukan subunit yang ingin Anda lihat daftarnya dan klik ikon kaca pembesar di kolom Action.
3. Akan muncul halaman yang berisi daftar asesmen risiko dari subunit yang dipilih.

Berikut adalah status yang digunakan pada setiap asesmen risiko di RCSA:

1. Belum Dinilai: asesmen belum dinilai.
2. Sudah Dinilai: asesmen sudah dinilai.
3. Minta Persetujuan: asesmen sudah dikirimkan ke approver.
4. Disetujui: asesmen sudah disetujui oleh semua approver.
5. Ditolak: asesmen ditolak oleh salah satu approver.
6. Butuh Action Plan: skor residual risk rendah sehingga risiko perlu dibuatkan action plan.

Melihat Detail Risiko dari Subunit

Untuk melihat detail risiko dari subunit, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka halaman Cycle Assessment.
2. Temukan subunit yang ingin Anda lihat daftarnya dan klik ikon kaca pembesar di kolom Action.
3. Akan muncul halaman yang berisi daftar asesmen risiko dari subunit yang dipilih.
4. Temukan risiko yang ingin Anda lihat detailnya dan klik ikon kaca pembesar di kolom Action.
5. Akan muncul halaman yang berisi detail asesmen RCSA dari risiko yang dipilih.

Catatan: ikon kaca pembesar hanya muncul pada risiko yang sedang tidak membutuhkan persetujuan Anda.

Memberikan Persetujuan atas Asesmen

Apabila Anda berada di dalam alur kerja RCSA dari suatu subunit maka Anda akan mendapatkan penugasan saat maker atau approver mengirimkan asesmen risiko untuk meminta persetujuan. Penugasan dapat dilihat di menu Cycle Assessment, halaman My Work, notifikasi lonceng, atau notifikasi email.

Untuk memberikan persetujuan atas asesmen risiko, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka halaman Cycle Assessment Approval.
2. Klik ikon paper board pada risiko yang berstatus Minta Persetujuan yang diinginkan.
3. Akan muncul halaman asesmen risiko yang perlu ditinjau.
4. Setelah meninjau hasil asesmen, berikan persetujuan pada Approval Form di panel paling bawah dari halaman.
5. Setelah mengisi persetujuan, klik tombol Submit untuk menyimpan dan mengonfirmasi perubahan.

Persetujuan akan mengakibatkan asesmen risiko dikirim ke approver selanjutnya dalam alur kerja sebaliknya penolakan akan mengakibatkan asesmen risiko dikembalikan ke maker. Anda akan menerima notifikasi di dalam aplikasi dan email terkait hal ini.

Pengiriman ke approver selanjutnya bisa saja gagal jika tidak terdapat approver yang sesuai pada alur kerja di subunit tersebut, silakan hubungi account admin apabila hal ini terjadi.

Apabila Anda merupakan approver terakhir dalam alur kerja dan Anda menyetujui maka status asesmen risiko akan otomatis berubah menjadi Disetujui dan proses asesmen dianggap final oleh sistem.

Catatan: apabila Anda menolak asesmen maka Anda harus menyertakan alasan di kolom Comment sebaliknya jika menyetujui maka tidak harus menyertakan alasan.